Средства ИСУП НИАЭП для управления стоимостью сооружения энергоблоков АЭС в пределах установленных затрат - Публикации - ЭСК-Центр
Внедрение систем ИСКС для управления и оперативного учета проектов капитального строительства.
Консалтинг, методическое обеспечение и регламентация процессов КС.
Комплексные решения по интеграции систем.

Средства ИСУП НИАЭП для управления стоимостью сооружения энергоблоков АЭС в пределах установленных затрат

Волкова М.В., ген. директор ООО «ЭСК Центр» 
Макашов В.С., ктн, директор по развитию ООО «ЭСК Центр»
 
Компания      «ЭСК  Центр»  -  разработчик  информационной  системы  управления проектами  при  проектировании  и  сооружении  АЭС  (ИСУП  НИАЭП).  Рабочие  места пользователей  системы  установлены  и  эксплуатируются   в  подразделениях  Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект»  с  2009 года.  ИСУП  НИАЭП  является инструментом       управленческого        учета     проектного       и      строительного       производства инжиниринговой  компании.  С  использованием  средств  системы  комплексно  решаются задачи  учета  выпуска  проектной  продукции,  тематического  планирования и  учета  работ  на площадках  строительства,  полевого  инжиниринга,  контроля процессов  комплектации сооружаемых  объектов  оборудованием  и  материалами,  исполнительной  документации, формирования текущей и аналитической отчетности.

Целостность  и полнота информации, которая собирается в единой базе данных ИСУП НИАЭП,  позволили  использовать  систему  и  для решения задач  по  управлению  стоимостью сооружения энергоблоков  АЭС.  Чем  меньше  усредненных данных используется  при
прогнозировании  и  принятии  решений,  тем  выше  точность  прогноза  и  эффективнее принимаемые  меры.  Имея в  распоряжении  весь  объём  взаимосвязанной  и  достоверной информации  о  стоимости  затрат,  предусмотренных  и  фактически  произведенных  проектом, появляются  возможности  во-первых,  существенно  повысить  точность  прогнозирования стоимости  энергоблока  на  момент  завершения сооружения и  передачи  заказчику,  и  во-вторых,  эффективно  контролировать  затраты  в  рамках установленных  лимитов.  Эти возможности  реализованы    при  разработке    автоматизированной  системы  управления стоимостью строительства АСУС в составе ИСУП НИАЭП. Средства АСУС позволяют:
  • рассчитывать на основе проектной и рабочей документации объемы и стоимости планируемых  к  выполнению  работ  в  соответствии  с  графиками  сооружения энергоблока АЭС;
  • формировать  прогнозные  индексы  пересчета  в  текущий  уровень  цен  для различных видов работ;
  • учитывать лимиты по статьям затрат на сооружение энергоблока АЭС;
  • определять  величины  предельных  стоимостей  и  индексов  пересчета  в  текущие цены по структуре сводки затрат с  учетом установленных лимитов;
  • контролировать    перерасход  или    экономию  расчетных  лимитных  стоимостей видов работ и групп оборудования в процессе выпуска рабочей документации по проекту и учета фактически выполненных работ и поставок оборудования.
Функциональность  АСУС  поддерживает  бизнес-процесс  управления стоимостью, представленный на рис.1.
Рис.1 Бизнес-процесс управления стоимостью
 
Повторяющиеся циклы  процесса  управления стоимостью  сооружения энергоблока состоят из следующих этапов:
Этап 1.  Формирование на дату  Д1 прогноза стоимости в текущих ценах с учетом:
  • актуальных стоимостей по всей структуре сводки затрат на сооружение энергоблока. При расчете учитываются данные проекта с ближайшей ранней, по отношению к Д1, датой утверждения. Текущая стоимость локальных сметных  расчетов (ЛСР) по видам
    работ рассчитывается с использованием прогнозных индексов пересчета;
  • выпущенной до даты Д1 сметной рабочей документации (локальных смет). Текущая стоимость локальной сметы рассчитывается с использованием индексов пересчета из действующего  на  момент  расчета  справочника  индексов,  которые  применяются   к
    составляющим (ОЗП, ЗПМ, ЭММ, материалы) сметной стоимости пунктов сметы;
  • фактически  выполненных  до  даты  Д1 работ  по  локальным  сметам,  выданным  в производство работ. Текущая стоимость выполненных работ собирается по актам КС-2, зарегистрированным в системе до даты Д1;
  • стоимости  работ  запланированных  на    год.  Текущая стоимость  планируемых  работ рассчитывается с  учетом  утвержденных  индексов  и  объемов  работ  из  годового тематического плана.
  • коррекции текущей стоимости работ и затрат  на год строительства с использованием индексов-дефляторов.
Этап 2.    Формирование  на  дату  Д2≥Д1 лимитной  стоимости  сооружения в  текущих ценах    на  основе    зарегистрированного    в  системе  и  утвержденного  прогноза.  Лимитная стоимость рассчитывается в текущем уровне цен с учетом:
  • Действующего на момент расчета размера установленных затрат. Используется один из  утвержденных  вариантов  лимита  на  дату  Д3≤Д2.  Лимит  на  сооружение энергоблока  хранится в  системе  как  совокупность  лимитов  на  отдельные  статьи затрат (СМР, оборудование, прочие затраты);
  • Лимитная стоимость  элементов  структуры  сводки  затрат    в  рамках  одной  статьи затрат  рассчитывается пропорционально весу  прогнозной  стоимости  элементов  в прогнозной стоимости  всей сводки затрат.
Этап 3.  Учет изменений текущей стоимости сооружения энергоблока по сравнению с актуальной  лимитной  стоимостью,  которые  возникают  в  связи  с    выпуском  рабочей документации  и  фактическим  выполнением  работ  после  даты  Д1.  Учет  отклонений  от
лимитной стоимости  производится относительно одного из выбранных вариантов лимитной стоимости затрат на сооружение энергоблока.
   
Формирование прогноза  стоимости сооружения энергоблока
 
При оценке стоимости СМР и прочих затрат производится расчет двух составляющих: стоимости  работ  и  затрат,  на  которые  уже  выпущена  рабочая документация   и  стоимости работ  и  затрат  в  объеме  проекта,  которые  еще  не  вошли  в  рабочую  документацию.  Расчет  стоимости СМР в составе рабочей документации производится по пунктам смет,  по прочим затратам - в целом по виду затрат. 
 
Для    расчета  прогнозной  текущей  стоимости  СМР  используется только  один усредненный  параметр –  индекс  пересчета  в  текущую  стоимость    той  части  сметной стоимости  по проекту,  на  которую  еще  не  выпущена  рабочая документация (локальные сметы). Прогноз текущей стоимости уже осмеченных СМР строится на основе  тех индексов, которые  должны  применяться к  пунктам  локальных  смет  в  соответствии  с  действующей сметно-нормативной  базой.  Расчет  текущей  стоимости  СМР  по выпущенным  локальным сметам  учитывает  сложившуюся на  дату  прогноза  экономическую  конъюнктуру  и  её предполагаемые  изменения на  ближайшую  перспективу,  поскольку  в  ИСУП  НИАЭП хранятся актуальные (и создаются архивы) подгружаемых справочников индексов пересчета и  индексов-дефляторов,  которые  применяются для расчетов  по  каждому  сооружаемому проекту (энергоблоку).

Рис.2 Формирование прогноза стоимости СМР по утвержденному проекту

Стоимость фактически выполненных работ на каждом уровне структуры  сводки затрат собирается по актам ф.КС-2, которые хранятся в системе по принадлежности локальных смет к ЛСР в структуре проекта. Данные по ф.КС2 вносятся через интерфейсы АСКС и хранятся в
единой базе данных ИСУП.
 
Стоимость  СМР,  включенных  в  договоры  на  выполнение  работ,  учитывается при прогнозировании  в  пределах  сумм  договорных обязательств.  Перечень  работ  на  год,  для включения в  договор,  составляется на  основе  годового  тематического  плана  выполнения
СМР.    Тематические  планы  по  СМР  формируются  в  ИСУП  с  детализацией  до  пункта локальной  сметы  по  данным  графиков сооружения энергоблока  с  использованием программного блока АСИД, разработанного для интеграции данных ПСД и Primavera Project
Management.
 
Оценка  стоимости  оборудования производится на  основе  сводной  спецификации оборудования для сооружаемого  энергоблока.  Сводная спецификация формируется  как совокупность  всех  зарегистрированных  в  системе  ИСУП  спецификаций  оборудования для
сооружаемого энергоблока. Позиции спецификаций с указанием номенклатуры оборудования и  необходимых  технических параметров  формируются на  этапе  проектирования  в  системе АСКС.  Сметная стоимость  оборудования в  составе  рабочей  документации  фиксируется по локальным сметам на оборудование.
 
Учет  стоимости оборудования ведется в  рамках  отдельных  групп  -  МОДЦИ,  именное,
прочее - по всей структуре сводки затрат на сооружение энергоблока.

  

Рис.3 Формирование прогноза стоимости оборудования

На     этапе     прогнозирования     текущей     стоимости     монопольного     оборудования длительного цикла изготовления и именного оборудования, используются данные договоров на поставку аналогичной продукции (аналоги) и мониторинга ценовых предложений заводов-изготовителей.  Текущая   стоимость  приобретения прочего оборудования вычисляется на основе  сметной  стоимости  с  использованием  единого  для всей  сводки  затрат  индекса пересчета.  Для позиций  сводной  спецификации  оборудования,  по  которым  уже  проводятся конкурсные  процедуры  или  заключены  договоры  поставки,  планируемая стоимость учитывает  стоимости,  зафиксированные  в  лотах,  протоколах  о  результатах  проведения конкурсов,  договорных  спецификациях  на  основании  данных  ИСУП  систем  комплектации оборудованием  АСКО,  системы  ведения договоров  АСВД  и  загружаемых  данных специализированных систем с использованием разработанных интерфейсов.
 
 
Учет установленного размера затрат на сооружение энергоблока
 
После  расчета  предполагаемых  затрат  на  сооружение  энергоблока  по  утвержденному проекту  полученный  прогноз  сопоставляется с  величиной  затрат,  определенной  для сооружения  энергоблока  данного типа.  При  превышении  установленного лимита планируемых  затрат,  выполняется расчет  лимитированных  стоимостей  для   всех уровней структуры сводки затрат.

Рис 4. Учет лимитов на сооружение энергоблока

Расчет лимитированных стоимостей СМР и прочих затрат выполняется с учетом ограничения: корректировке подлежит только та часть прогнозной стоимости, которая учитывает работы в объеме остатков по ЛСР и остатков по локальным сметам, не попавших в планы на год и не закрытых актами.

Рис. 5 Лимит стоимости СМР и прочих затрат

Расчет лимита текущей стоимости приобретения оборудования выполняется с учетом фактической стоимости, зафиксированной в системе на этапах формирования лотов и спецификаций к договорам поставки.
Учет установленных лимитов позволяет рассчитать предельные стоимости и предельные индексы пересчета в текущие цены для всех уровней структуры сводки затрат на сооружаемый энергоблок. Предельные значения вычисляются и для различных групп оборудования (МОДЦИ, именное, прочее).

Рис. 6 Лимит стоимости затрат на оборудование

Рассчитанные значения предельных стоимостей используются для контроля начальных максимальных цен лотов при проведении конкурсов, ценовых параметров договоров с исполнителями работ и поставщиками оборудования. Сведения о превышении лимитных стоимостей служат сигналами о необходимости выполнения корректирующих мероприятий для контроля затрат на сооружение энергоблока в установленных пределах.

Работа АСУС зависит от наличия данных ИСУП, формируемых на протяжении всего процесса сооружения энергоблока – создания ЛСР, предварительных спецификаций, актов ф.КС2, накладных к договорам поставок и пр. Принятие руководством НИАЭП решения о создании единого хранилища данных по сооружаемым объектам позволяет уже сегодня осуществлять оперативный контроль хода проектов, накапливать информацию для создания базы знаний, формировать аналитическую отчетность с использованием Oracle Business Intelligence.

При использовании статьи ссылка обязательна